3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR.
-ABRAÇADEIRA CONDULETE FECHADA 3/4..............................
2,64
31,68
2.00
-CURVA CURTA 3/4................
4,75
9,50
1.00
-JOELHO 3/4.....................
4,90
4,90
50.00
-BUCHA CLAMPER..................
0,95
47,50
25.00
-BUCHA 6MM COM PARAFUSO.........
1,15
28,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR.
-ABRAÇADEIRA CONDULETE FECHADA 3/4.............................. -CURVA CURTA 3/4................ -JOELHO 3/4..................... -BUCHA CLAMPER.................. -BUCHA 6MM COM PARAFUSO.........
122,33
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
122,33
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
122,33
TOTAL
122,33
122,33
122,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
