| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2086 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR. -ABRAÇADEIRA CONDULETE FECHADA 3/4.............................. | 2,64 | 31,68 |
| 2.00 | -CURVA CURTA 3/4................ | 4,75 | 9,50 |
| 1.00 | -JOELHO 3/4..................... | 4,90 | 4,90 |
| 50.00 | -BUCHA CLAMPER.................. | 0,95 | 47,50 |
| 25.00 | -BUCHA 6MM COM PARAFUSO......... | 1,15 | 28,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR. -ABRAÇADEIRA CONDULETE FECHADA 3/4.............................. -CURVA CURTA 3/4................ -JOELHO 3/4..................... -BUCHA CLAMPER.................. -BUCHA 6MM COM PARAFUSO......... | 122,33 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 122,33 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 122,33 | ||
| TOTAL | 122,33 | 122,33 | 122,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
