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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2089 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE.......... -SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIGAS DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA........................... 1.550,00 1.550,00
1.00 -REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS NAS PAREDES ABAIXO DAS JANELAS... 4.800,00 4.800,00
1.00 -CONSERTO DE TORNEIRAS.......... 90,00 90,00
1.00 -CONSERTO DE TOMADAS............ 150,00 150,00
1.00 -FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS P/ EXPOR CARTAZES................... 270,00 270,00
1.00 -COLOCAÇÃO DE GANCHOS NAS PAREDES.......................... 190,00 190,00
1.00 -CONSERTOS DE CINTAS DE PROTEÇÃO 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE.......... -SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIGAS DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA........................... -REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS NAS PAREDES ABAIXO DAS JANELAS... -CONSERTO DE TORNEIRAS.......... -CONSERTO DE TOMADAS............ -FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS P/ EXPOR CARTAZES................... -COLOCAÇÃO DE GANCHOS NAS PAREDES.......................... -CONSERTOS DE CINTAS DE PROTEÇÃO 7.300,00
17/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 7.300,00
17/03/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2089/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA 259,15
21/03/2023 Pagamento de Empenho 2089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.040,85
TOTAL 7.300,00 7.300,00 7.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 17/03/2023 259,15 Lançada
TOTAL   259,15