| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE.......... -SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIGAS DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA........................... | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 1.00 | -REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS NAS PAREDES ABAIXO DAS JANELAS... | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE TORNEIRAS.......... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE TOMADAS............ | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS P/ EXPOR CARTAZES................... | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | -COLOCAÇÃO DE GANCHOS NAS PAREDES.......................... | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -CONSERTOS DE CINTAS DE PROTEÇÃO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE.......... -SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIGAS DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA........................... -REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS NAS PAREDES ABAIXO DAS JANELAS... -CONSERTO DE TORNEIRAS.......... -CONSERTO DE TOMADAS............ -FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS P/ EXPOR CARTAZES................... -COLOCAÇÃO DE GANCHOS NAS PAREDES.......................... -CONSERTOS DE CINTAS DE PROTEÇÃO | 7.300,00 | ||
| 17/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 7.300,00 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2089/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 259,15 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 2089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.040,85 | ||
| TOTAL | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/03/2023 | 259,15 | Lançada | |
| TOTAL | 259,15 |
