Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE..........
-SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIGAS DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA...........................
1.550,00
1.550,00
1.00
-REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS NAS PAREDES ABAIXO DAS JANELAS...
4.800,00
4.800,00
1.00
-CONSERTO DE TORNEIRAS..........
90,00
90,00
1.00
-CONSERTO DE TOMADAS............
150,00
150,00
1.00
-FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS P/ EXPOR CARTAZES...................
270,00
270,00
1.00
-COLOCAÇÃO DE GANCHOS NAS PAREDES..........................
190,00
190,00
1.00
-CONSERTOS DE CINTAS DE PROTEÇÃO
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA REPAROS A SEREM REALIZADOS NA E.M.E.I. PINGO DE GENTE..........
-SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS VIGAS DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA........................... -REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS NAS PAREDES ABAIXO DAS JANELAS... -CONSERTO DE TORNEIRAS.......... -CONSERTO DE TOMADAS............ -FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS P/ EXPOR CARTAZES................... -COLOCAÇÃO DE GANCHOS NAS PAREDES.......................... -CONSERTOS DE CINTAS DE PROTEÇÃO
7.300,00
17/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
7.300,00
17/03/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2089/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA
259,15
21/03/2023
Pagamento de Empenho 2089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.040,85
TOTAL
7.300,00
7.300,00
7.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.