Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
39.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº097/2023(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- =Luminaria publica, led 30w 6000k, c/base p/ rele 7 pinos, c/ ajuste de angulo 0° a 90° fator de potencia 0,98 p/220v, proteção contra surtos 10ka pintura eletrostatica com tinta poliester em pó com proteção ultravioleta, cinza, eficiencia 155lm/w, IP 66, garantia 5 anos certificado inmetro, dimensões | 279,00 | 10.881,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
14/03/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº097/2023(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- =Luminaria publica, led 30w 6000k, c/base p/ rele 7 pinos, c/ ajuste de angulo 0° a 90° fator de potencia 0,98 p/220v, proteção contra surtos 10ka pintura eletrostatica com tinta poliester em pó com proteção ultravioleta, cinza, eficiencia 155lm/w, IP 66, garantia 5 anos certificado inmetro, dimensões 420 (C)x200 (L) x 70 (altura)................ | 10.881,00 | ||
27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 10.881,00 | ||
28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 10.881,00 | ||
TOTAL | 10.881,00 | 10.881,00 | 10.881,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |