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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2090 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
39.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº097/2023(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- =Luminaria publica, led 30w 6000k, c/base p/ rele 7 pinos, c/ ajuste de angulo 0° a 90° fator de potencia 0,98 p/220v, proteção contra surtos 10ka pintura eletrostatica com tinta poliester em pó com proteção ultravioleta, cinza, eficiencia 155lm/w, IP 66, garantia 5 anos certificado inmetro, dimensões 279,00 10.881,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº097/2023(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- =Luminaria publica, led 30w 6000k, c/base p/ rele 7 pinos, c/ ajuste de angulo 0° a 90° fator de potencia 0,98 p/220v, proteção contra surtos 10ka pintura eletrostatica com tinta poliester em pó com proteção ultravioleta, cinza, eficiencia 155lm/w, IP 66, garantia 5 anos certificado inmetro, dimensões 420 (C)x200 (L) x 70 (altura)................ 10.881,00
27/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 10.881,00
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 10.881,00
TOTAL 10.881,00 10.881,00 10.881,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.