| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ESF NAVEGANTES, HARMONIA E PORTÃO, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÕA DE AÇÕES CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, SENDO QUE A COMPRA SERVE DE SUPORTE ÀS AÇÕES DE SAÚDE, CUJA FALTA PODE SIGNIFICAR INTERRUPÇÕES NOS TRATAMENTOS, O QUE AFETA A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS......................... -SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML | 8,40 | 1.680,00 |
| 10.00 | -CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE LITRO | 21,70 | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ESF NAVEGANTES, HARMONIA E PORTÃO, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÕA DE AÇÕES CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, SENDO QUE A COMPRA SERVE DE SUPORTE ÀS AÇÕES DE SAÚDE, CUJA FALTA PODE SIGNIFICAR INTERRUPÇÕES NOS TRATAMENTOS, O QUE AFETA A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS......................... -SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML -CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE LITRO | 1.897,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.897,00 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2092/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA | 22,76 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2023 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 | 1.874,24 | ||
| TOTAL | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/03/2023 | 22,76 | Lançada | |
| TOTAL | 22,76 |
