Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2092
Data de lançamento:
14/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ESF NAVEGANTES, HARMONIA E PORTÃO, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÕA DE AÇÕES CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, SENDO QUE A COMPRA SERVE DE SUPORTE ÀS AÇÕES DE SAÚDE, CUJA FALTA PODE SIGNIFICAR INTERRUPÇÕES NOS TRATAMENTOS, O QUE AFETA A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS.........................
-SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML
8,40
1.680,00
10.00
-CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE LITRO
21,70
217,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS ESF NAVEGANTES, HARMONIA E PORTÃO, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÕA DE AÇÕES CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, SENDO QUE A COMPRA SERVE DE SUPORTE ÀS AÇÕES DE SAÚDE, CUJA FALTA PODE SIGNIFICAR INTERRUPÇÕES NOS TRATAMENTOS, O QUE AFETA A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS.........................
-SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML -CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE LITRO
1.897,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.897,00
22/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2092/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
22,76
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2023
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474
1.874,24
TOTAL
1.897,00
1.897,00
1.897,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
