| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL; *CASA DE PASSAGEM; *CRAS; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS | 419,70 | 419,70 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023..................... | 14,99 | 299,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL; *CASA DE PASSAGEM; *CRAS; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023..................... | 719,48 | ||
| 13/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 419,70 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 21/2023 - REF. FEVEREIRO/2023, NFSC Nº 000023701 SERIE UNICA MODELO 21 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 419,70 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 299,78 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 21/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 21/02/2023,CONFORME NFSC nº000023977 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 299,78 | ||
| TOTAL | 719,48 | 719,48 | 719,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
