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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RAMIREZ E PIETROWSKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2102	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Equoterapia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA COLOCAR NO ESPAÇO DA EQUOTERAPIA, SENDO NECESSÁRIA PARA UM MELHOR DESEMPENHO E SEGURANÇA DOS ALUNOS -AREIA MÉDIA....................	130,00	3.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA COLOCAR NO ESPAÇO DA EQUOTERAPIA, SENDO NECESSÁRIA PARA UM MELHOR DESEMPENHO E SEGURANÇA DOS ALUNOS -AREIA MÉDIA....................	3.250,00
22/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		3.250,00
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2023 RAMIREZ E PIETROWSKI LTDA - 15725			3.250,00
TOTAL		3.250,00	3.250,00	3.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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