| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 03/2023 | 984,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 03/2023 | 984,64 | ||
| 14/03/2023 | Liquidação folha férias comp.março e abril/2023 | 984,64 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 2113/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 984,64 | ||
| TOTAL | 984,64 | 984,64 | 984,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
