Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº25/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E FORMAÇÃO EM DANÇAS TRADICIONALISTAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PELO PERÍODO DE DEZ MESES (23/02/23 A 23/12/23), SENDO ESTAS ATIVIDADES OFICINAS DE DANÇAS TRADICIONALISTAS PARA UM PÚBLICO-ALVO ESTIMADO DE 124 ALUNOS, DE IDADES VARIADAS (INFANTO-JUVENIL), JUNTO AO CTG POTREIRO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2023)............
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=PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/12/2023.......... |
27.000,00 |
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| 29/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.700,00 |
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| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2120/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000000019,RELATÓRIO ANEXO.
PATRICK SILVEIRA - 15522 |
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2.700,00 |
| 10/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.700,00 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2120/2023 -REF.ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000021 RELATÓRIO ANEXO.
PATRICK SILVEIRA - 15522 |
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2.700,00 |
| 25/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.700,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2120/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2023,CONFORME CONTRATO nº089/2023, NFS-e nº202300000000022.
PATRICK SILVEIRA - 15522 |
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2.700,00 |
| 26/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.700,00 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2120/2023 - REF. JUNHO/2023,NFS-e nº202300000000026,RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS ANEXO.
PATRICK SILVEIRA - 15522 |
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2.700,00 |
| 07/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.362,50 |
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| 07/08/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO nº2120/2023,MOTIVO: CREDOR SOLICITOU A RECISÃO DO CONTRATO nº089/2023 EM 18/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
-13.837,50 |
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| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2120/2023 - REF. 14 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME NFS-e nº202300000000030,RELÇATÓRIO ANEXO E PEDIDO DE RECISÃO DE CONTRATO nº089/2023.
PATRICK SILVEIRA - 15522 |
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2.362,50 |
| TOTAL |
13.162,50 |
13.162,50 |
13.162,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
