Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI, QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS NO DIA 08/03/2023....
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000144773 S-1, CNPJ Nº01.236.456/0001-18 EM 08/03/2023.......................
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO JANTA, NFC-e Nº000000197 S-1, CNPJ Nº49.111.144/0001-04 EM 08/03/2023.......................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI, QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS NO DIA 08/03/2023....
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000144773 S-1, CNPJ Nº01.236.456/0001-18 EM 08/03/2023....................... -REFEIÇÃO JANTA, NFC-e Nº000000197 S-1, CNPJ Nº49.111.144/0001-04 EM 08/03/2023.......................
100,00
14/03/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELO FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI.
100,00
16/03/2023
Pagamento de Empenho 2121/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
