Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI, QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS NO DIA 08/03/2023....
-DIÁRIA EM HOTEL, NFS-e Nº17704 S-S/N, CNPJ Nº10.707.965/0001-72 EM 08/03/2023....................
148,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI, QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS NO DIA 08/03/2023....
-DIÁRIA EM HOTEL, NFS-e Nº17704 S-S/N, CNPJ Nº10.707.965/0001-72 EM 08/03/2023....................
148,00
14/03/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELO FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI.
148,00
16/03/2023
Pagamento de Empenho 2122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
