| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE MOREIRA TAETI |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI, QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS NO DIA 08/03/2023.... -DIÁRIA EM HOTEL, NFS-e Nº17704 S-S/N, CNPJ Nº10.707.965/0001-72 EM 08/03/2023.................... | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI, QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS NO DIA 08/03/2023.... -DIÁRIA EM HOTEL, NFS-e Nº17704 S-S/N, CNPJ Nº10.707.965/0001-72 EM 08/03/2023.................... | 148,00 | ||
| 14/03/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELO FUNCIONÁRIO HENRIQUE MOREIRA TAETI. | 148,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 2122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
