| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI, QUE REALIZOU VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EMERGENCIAL DA CIR, NECESSÁRIA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ/RS, SENDO QUE NA OCASIÃO, A FUNCIONÁRIA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e 59293 S-002, CNPJ Nº04.524.745/0001-00 EM 01/03/2 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI, QUE REALIZOU VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EMERGENCIAL DA CIR, NECESSÁRIA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ/RS, SENDO QUE NA OCASIÃO, A FUNCIONÁRIA ARCOU COM SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e 59293 S-002, CNPJ Nº04.524.745/0001-00 EM 01/03/2023.................... | 30,00 | ||
| 15/03/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SERVIDORA MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI. | 30,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2023 Marta Natalina Costa Terras Petri - 8402 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
