Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2127
Data de lançamento:
15/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085733 506 PARQUE DE EXPOSIÇÃO CARGA EXTRA......................
9.383,37
9.383,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085733 506 PARQUE DE EXPOSIÇÃO CARGA EXTRA......................
9.383,37
15/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
9.383,37
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
9.383,37
TOTAL
9.383,37
9.383,37
9.383,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
