| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
ORDEM DE COMPRA Nº28/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº094/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)......................
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=ACHOCOLATADO EM PÓ SACHÊ 800g... |
9,49 |
759,20 |
| 45.00 |
ARROZ BRANCO TIPO 1, CLASSE LONGO E FINO, SEM SUJIDADES, PACOTE DE 5 KG |
22,68 |
1.020,60 |
| 90.00 |
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 50g |
3,57 |
321,30 |
| 24.00 |
CAQUI |
9,00 |
216,00 |
| 200.00 |
CARNE DE GADO COM OSSO (PALETA) |
24,89 |
4.978,00 |
| 100.00 |
CARNE DE GADO MOÍDA, DE SEGUNDA, SEM GORDURA |
22,89 |
2.289,00 |
| 48.00 |
CHÁ SABORES SORTIDOS CAIXA C/ 10 SACHÊS CADA (EXCETO SABOR MARACUJÁ) |
3,50 |
168,00 |
| 48.00 |
COUVE-FLOR |
5,20 |
249,60 |
| 30.00 |
DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES SORTIDOS, EMBALAGEM DE 400g |
4,29 |
128,70 |
| 2.00 |
EMUSTAB 200g |
9,49 |
18,98 |
| 24.00 |
FARINHA DE MANDIOCA |
7,80 |
187,20 |
| 80.00 |
FEIJÃO PRETO KG |
6,90 |
552,00 |
| 72.00 |
MASSA (10 PAC MASSA PARAFUSO, 20 PCT ESPAGUETE, 10 PCT PENNE, 10 PCT CASEIRA E 10 PCT NINHO LARGO) |
3,45 |
248,40 |
| 48.00 |
MELÃO |
6,50 |
312,00 |
| 48.00 |
MILHO VERDE (ESPIGA) |
18,00 |
864,00 |
| 10.00 |
MISTURA PARA SORVETE EM PÓ SABORES BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE |
8,89 |
88,90 |
| 80.00 |
OVOS VERMELHOS |
10,49 |
839,20 |
| 50.00 |
PEIXE (FILÉ) |
36,80 |
1.840,00 |
| 30.00 |
PÊSSEGO |
12,00 |
360,00 |
| 20.00 |
RABANETE |
6,00 |
120,00 |
| 40.00 |
VAGEM |
15,99 |
639,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº28/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº094/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)......................
---------------------------------
=ACHOCOLATADO EM PÓ SACHÊ 800g... ARROZ BRANCO TIPO 1, CLASSE LONGO E FINO, SEM SUJIDADES, PACOTE DE 5 KG CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 50g CAQUI CARNE DE GADO COM OSSO (PALETA) CARNE DE GADO MOÍDA, DE SEGUNDA, SEM GORDURA CHÁ SABORES SORTIDOS CAIXA C/ 10 SACHÊS CADA (EXCETO SABOR MARACUJÁ) COUVE-FLOR DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES SORTIDOS, EMBALAGEM DE 400g EMUSTAB 200g FARINHA DE MANDIOCA FEIJÃO PRETO KG MASSA (10 PAC MASSA PARAFUSO, 20 PCT ESPAGUETE, 10 PCT PENNE, 10 PCT CASEIRA E 10 PCT NINHO LARGO) MELÃO MILHO VERDE (ESPIGA) MISTURA PARA SORVETE EM PÓ SABORES BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE OVOS VERMELHOS PEIXE (FILÉ) PÊSSEGO RABANETE VAGEM |
16.200,68 |
|
|
| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
2.289,84 |
|
| 24/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
27,47 |
| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2131/2023 - REF. DANFE nº000000597 SÉRIE 000, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
2.262,37 |
| 19/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.617,46 |
|
| 19/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
19,40 |
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2131/2023 - DANFE Nº000000635 SÉRIE 000, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
1.598,06 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.455,33 |
|
| 05/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
17,46 |
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. parcial do EMPENHO 2131/2023 - REF. JUNHO/2023, NF-E de Nº :000000651 serie:000
IVANI BILLIG FLESCH - 9545. |
|
|
1.437,87 |
| 23/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
3.002,03 |
|
| 23/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
36,02 |
| 13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2131/2023 - DANFE nº000000673 SÉRIE 000, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
2.966,01 |
| 22/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
2.864,10 |
|
| 22/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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|
34,36 |
| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2131/2023 - DANFE nº000000687 SÉRIE 000,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
2.829,74 |
| 29/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
4.801,92 |
|
| 29/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
57,62 |
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2131/2023 - DANFE nº702 SÉRIE 0,RELATÓRIO ANEXO.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
4.744,30 |
| 02/04/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O RESTANTE DOS MATERIAIS EMPENHADOS. |
-170,00 |
|
|
| TOTAL |
16.030,68 |
16.030,68 |
16.030,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
