| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
ORDEM DE COMPRA Nº30/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº094/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)......................
---------------------------------
=CARNE BOVINA MOÍDA E RESFRIADA.. |
22,89 |
8.011,50 |
| 350.00 |
CARNE BOVINA DE PANELA DESOSSADA (PALETA) |
24,89 |
8.711,50 |
| 375.00 |
BATATA INGLESA ROSA |
4,99 |
1.871,25 |
| 125.00 |
PIMENTÃO VERDE |
6,50 |
812,50 |
| 120.00 |
OVOS DE GALINHA |
10,49 |
1.258,80 |
| 60.00 |
ARROZ BRANCO PAC 05 KG, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO ARROZ POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 |
22,68 |
1.360,80 |
| 30.00 |
AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 05 KG |
23,50 |
705,00 |
| 12.00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ SACHÊ 800g |
9,49 |
113,88 |
| 130.00 |
FEIJÃO TIPO 1 |
6,90 |
897,00 |
| 50.00 |
BISCOITO INTEGRAL PACOTE 400g |
5,20 |
260,00 |
| 60.00 |
CHÁ CX C/ 10 SACHÊS (SABORES CAMOMILA, ERVA DOCE E MAÇÃ) |
3,50 |
210,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº30/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº094/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)......................
---------------------------------
=CARNE BOVINA MOÍDA E RESFRIADA.. CARNE BOVINA DE PANELA DESOSSADA (PALETA) BATATA INGLESA ROSA PIMENTÃO VERDE OVOS DE GALINHA ARROZ BRANCO PAC 05 KG, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO ARROZ POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 05 KG ACHOCOLATADO EM PÓ SACHÊ 800g FEIJÃO TIPO 1 BISCOITO INTEGRAL PACOTE 400g CHÁ CX C/ 10 SACHÊS (SABORES CAMOMILA, ERVA DOCE E MAÇÃ) |
24.212,23 |
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|
| 11/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
13.155,30 |
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| 11/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2133/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
157,86 |
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2133/2023 - DANFE nº000000607 SÉRIE 000.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
12.997,44 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
8.058,88 |
|
| 05/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2133/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
96,70 |
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. parcial do EMPENHO 2133/2023 - REF. JUNHO/2023,NF-E de nº: 000000643 SERIE: 000
IVANI BILLIG FLESCH - 9545.
|
|
|
7.962,18 |
| 16/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.995,95 |
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| 16/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2133/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
35,95 |
| 16/08/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,REF.A SOBRA DE SALDO NO EMPENHO nº2133/2023. |
-2,10 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2133/2023 - REF.DANFE nº000000670 SÉRIE 000.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
2.960,00 |
| TOTAL |
24.210,13 |
24.210,13 |
24.210,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
