| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
ORDEM DE COMPRA Nº35/2023........
EMPENHO GLOBLA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº095/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)......................
---------------------------------
=PEITO DE FRANGO COM OSSO........ |
15,40 |
5.390,00 |
| 120.00 |
CENOURA |
4,90 |
588,00 |
| 125.00 |
MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA PCT 01 KG |
7,99 |
998,75 |
| 180.00 |
TEMPERO VERDE MAÇOS DE 200g |
4,90 |
882,00 |
| 72.00 |
MASSA DE LASANHA RESFRIADA 500g (RETANGULAR) |
7,75 |
558,00 |
| 250.00 |
ÓLEO DE SOJA GARRAFA 900 ml |
8,95 |
2.237,50 |
| 180.00 |
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHÊ 02 KG |
11,50 |
2.070,00 |
| 60.00 |
LEITE UHT INTEGRAL CX C/ 12 CX DE 1 LITRO |
63,00 |
3.780,00 |
| 12.00 |
ORÉGANO C/ 50 g |
6,80 |
81,60 |
| 10.00 |
FERMENTO BIOLÓGICO 500g |
22,90 |
229,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº35/2023........
EMPENHO GLOBLA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME CONTRATO Nº095/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023)......................
---------------------------------
=PEITO DE FRANGO COM OSSO........ CENOURA MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA PCT 01 KG TEMPERO VERDE MAÇOS DE 200g MASSA DE LASANHA RESFRIADA 500g (RETANGULAR) ÓLEO DE SOJA GARRAFA 900 ml MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHÊ 02 KG LEITE UHT INTEGRAL CX C/ 12 CX DE 1 LITRO ORÉGANO C/ 50 g FERMENTO BIOLÓGICO 500g |
16.814,85 |
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| 15/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.953,63 |
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| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2141/2023 - DANFE nº 046758147 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438 |
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|
4.953,63 |
| 13/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
6.180,55 |
|
| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2141/2023 - DANFE nº047909494 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438 |
|
|
6.180,55 |
| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.680,67 |
|
| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.652,17 |
|
| 15/09/2023 |
VALOR DA LIQUIDAÇÃO INCORRETO |
|
-5.680,67 |
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| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2141/2023 - REF. SETEMBRO/2023 DA NOTA DE Nº 048.839.522 SERIE: 890
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
|
|
|
5.652,17 |
| 31/10/2023 |
Anulação parcial.
Responsável pela solicitação: Sr.Elizandro(Depto. Compras).
Motivo: Até esta data credor não entregou o restante do material empenhado.
|
-28,50 |
|
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| TOTAL |
16.786,35 |
16.786,35 |
16.786,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
