Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2151
Data de lançamento:
15/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.01.04.00.00 - Arla
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.42
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULO PLACA JAL8E83, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO, POIS O ARLA É OBRIGATÓRIO PARA A RODAGEM DO VEÍCULO.......................
-ARLA...........................
4,20
81,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULO PLACA JAL8E83, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO, POIS O ARLA É OBRIGATÓRIO PARA A RODAGEM DO VEÍCULO.......................
-ARLA...........................
81,57
05/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
81,57
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2151/2023
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008
81,57
TOTAL
81,57
81,57
81,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
