Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 08/03/2023.......................
24,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 08/03/2023.......................
192,00
15/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
192,00
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2023
Derli Mattos da Silva - 7905
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
