| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PINTAR O CORDÃO DE DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS NA FRETE DAS ESCOLAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -TINTA PISO VIÁRIA 18L.......... | 392,00 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PINTAR O CORDÃO DE DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS NA FRETE DAS ESCOLAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -TINTA PISO VIÁRIA 18L.......... | 392,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 392,00 | ||
| 29/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2167/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 4,70 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 387,30 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/03/2023 | 4,70 | Lançada | |
| TOTAL | 4,70 |
