Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PINTAR O CORDÃO DE DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS NA FRETE DAS ESCOLAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR..........................
-TINTA PISO VIÁRIA 18L..........
392,00
392,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PINTAR O CORDÃO DE DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS NA FRETE DAS ESCOLAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR..........................
-TINTA PISO VIÁRIA 18L..........
392,00
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
392,00
29/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2167/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
4,70
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
387,30
TOTAL
392,00
392,00
392,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
