SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCACAO BENS MOVEIS PARA A FEIRA DO PEIXE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/04 E 06/04..
-LOCAÇÃO DE 4 BANHEIROS QUÍMICOS
1.120,00
2.240,00
1.00
-TRANSPORTE E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS........................
920,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCACAO BENS MOVEIS PARA A FEIRA DO PEIXE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/04 E 06/04..
-LOCAÇÃO DE 4 BANHEIROS QUÍMICOS -TRANSPORTE E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS........................
3.160,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
919,00
15/05/2023
LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO ERRADO.
-919,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
3.160,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2023
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
3.160,00
TOTAL
3.160,00
3.160,00
3.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
