SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO TORNEIO DE VÔLEI MUNICIPAL....
-TROFÉU (2 OURO, 2 PRATA E 2 BRONZE)..........................
53,00
318,00
30.00
-MEDALHA (10 OURO, 10 PRATA E 10 BRONZE)..........................
6,30
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PREMIACOES DESPORTIVAS DESTINADAS AO TORNEIO DE VÔLEI MUNICIPAL....
-TROFÉU (2 OURO, 2 PRATA E 2 BRONZE).......................... -MEDALHA (10 OURO, 10 PRATA E 10 BRONZE)..........................
507,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
507,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2023
GRAFICA E EDITORA SPIROMELLO LTDA - 13976
507,00
TOTAL
507,00
507,00
507,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
