| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PORQUE PRECISAMOS FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DIARIAMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO, PORQUE NÃO PODEMOS DEIXAR SUCATEAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E NEM TRABALHAR COM OS MESMOS COM PEÇAS VENCIDAS, DESGASTADAS OU TRINCADAS, ONDE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MOTORISTAS E OPERADORES E OUT | 72,00 | 180,00 |
| 4.00 | -CONEXÃO 1/2.................... | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA 3469 198............. | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | -GAXETA 50X60X2,9............... | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | -ABRAÇADEIRA 22-32.............. | 4,00 | 8,00 |
| 0.60 | -MANGUEIRA MGO 5/8 R6........... | 46,00 | 27,60 |
| 1.00 | -TAMPA 3/4 UNF.................. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA................ | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -ADAPTADOR HIDRÁULICO........... | 55,00 | 55,00 |
| 10.20 | -CANTONEIRA..................... | 30,00 | 306,00 |
| 1.00 | -CHAPA CALÇO PATROLA............ | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -HASTE PISTÃO LANÇA............. | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 2.00 | -NIPLE 08-08.................... | 43,00 | 86,00 |
| 1.00 | -PORCA 3/4 DUPLA................ | 6,00 | 6,00 |
| 6.00 | -ARRUELA 60X100X4............... | 40,00 | 240,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE OXIGÊNIO............ | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PORQUE PRECISAMOS FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DIARIAMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO, PORQUE NÃO PODEMOS DEIXAR SUCATEAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E NEM TRABALHAR COM OS MESMOS COM PEÇAS VENCIDAS, DESGASTADAS OU TRINCADAS, ONDE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MOTORISTAS E OPERADORES E OUTRAS PESSOAS E VEÍCULOS DE TERCEIROS.. -MANGUEIRA 1/2 4SP.............. -CONEXÃO 1/2.................... -MANGUEIRA 3469 198............. -GAXETA 50X60X2,9............... -ABRAÇADEIRA 22-32.............. -MANGUEIRA MGO 5/8 R6........... -TAMPA 3/4 UNF.................. -FITA VEDA ROSCA................ -ADAPTADOR HIDRÁULICO........... -CANTONEIRA..................... -CHAPA CALÇO PATROLA............ -HASTE PISTÃO LANÇA............. -NIPLE 08-08.................... -PORCA 3/4 DUPLA................ -ARRUELA 60X100X4............... -RECARGA DE OXIGÊNIO............ | 3.694,60 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 3.694,60 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2023 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 3.694,60 | ||
| TOTAL | 3.694,60 | 3.694,60 | 3.694,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
