SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
65.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO MESMO POR PARTE DOS BOMBEIROS.
-CABO MULTIPLEX 4X16............
18,80
1.222,00
4.00
-ALÇA PRÉ 16....................
7,40
29,60
1.00
-CONECTOR SAPATA 240............
49,88
49,88
100.00
-CABO PP 2X1,5..................
6,48
648,00
2.00
-STX TOMADA DUPLA...............
24,95
49,90
13.00
-LÂMPADA BULBO 30W..............
29,96
389,48
1.00
-DUCHA 220V.....................
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO MESMO POR PARTE DOS BOMBEIROS.
-CABO MULTIPLEX 4X16............ -ALÇA PRÉ 16.................... -CONECTOR SAPATA 240............ -CABO PP 2X1,5.................. -STX TOMADA DUPLA............... -LÂMPADA BULBO 30W.............. -DUCHA 220V.....................
2.473,86
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.473,86
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
2.473,86
TOTAL
2.473,86
2.473,86
2.473,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
