| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO MESMO POR PARTE DOS BOMBEIROS. -CABO MULTIPLEX 4X16............ | 18,80 | 1.222,00 |
| 4.00 | -ALÇA PRÉ 16.................... | 7,40 | 29,60 |
| 1.00 | -CONECTOR SAPATA 240............ | 49,88 | 49,88 |
| 100.00 | -CABO PP 2X1,5.................. | 6,48 | 648,00 |
| 2.00 | -STX TOMADA DUPLA............... | 24,95 | 49,90 |
| 13.00 | -LÂMPADA BULBO 30W.............. | 29,96 | 389,48 |
| 1.00 | -DUCHA 220V..................... | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO MESMO POR PARTE DOS BOMBEIROS. -CABO MULTIPLEX 4X16............ -ALÇA PRÉ 16.................... -CONECTOR SAPATA 240............ -CABO PP 2X1,5.................. -STX TOMADA DUPLA............... -LÂMPADA BULBO 30W.............. -DUCHA 220V..................... | 2.473,86 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.473,86 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 2.473,86 | ||
| TOTAL | 2.473,86 | 2.473,86 | 2.473,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
