SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO MESMO POR PARTE DOS BOMBEIROS.
-PARAFUSO 4,5X50................
0,62
186,00
30.00
-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50......
0,98
29,40
1.00
-MASSA CALAFETAR................
16,44
16,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO MESMO POR PARTE DOS BOMBEIROS.
-PARAFUSO 4,5X50................ -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50...... -MASSA CALAFETAR................
231,84
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
231,80
29/03/2023
ANULAÇÃO PARCIAL.
-0,04
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
231,80
TOTAL
231,80
231,80
231,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
