Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2175 |
Data de lançamento: |
16/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DA BATERIA DO CARRO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PLACA IXQ 1E86;........................
-BATERIA 45 AMP;....... |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DA BATERIA DO CARRO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PLACA IXQ 1E86;........................
-BATERIA 45 AMP;....... |
350,00 |
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| 27/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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350,00 |
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| 28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
