3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS ISK6361 E IXE8712, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..........................
-PARAFUSO RODA..................
25,00
100,00
1.00
-JOGO LONA FREIO TRASEIRO.......
80,00
80,00
1.00
-JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO..
50,00
50,00
1.00
-KIT ACOPLAMENTO HASTE CÂMBIO...
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS ISK6361 E IXE8712, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..........................
-PARAFUSO RODA.................. -JOGO LONA FREIO TRASEIRO....... -JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO.. -KIT ACOPLAMENTO HASTE CÂMBIO...
310,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
310,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2023
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
