Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2178 |
Data de lançamento: |
16/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A TROCA DE DISJUNTOR DO AR CONDICIONADO;...............
- 5744 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A ;.... |
36,50 |
36,50 |
| 1.00 |
- 12961 PLUGUE MACHO 180 2P + T 20A/250V BRANCO;............. |
11,90 |
11,90 |
| 10.00 |
- 4673 FIO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO;.......... |
3,30 |
33,00 |
| 1.00 |
- DISJUNTOR 16A 3KA-WEG;....... |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
- CANALETA ADES 13 X 07 DEXTON;............ |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A TROCA DE DISJUNTOR DO AR CONDICIONADO;...............
- 5744 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A ;.... - 12961 PLUGUE MACHO 180 2P + T 20A/250V BRANCO;............. - 4673 FIO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO;.......... - DISJUNTOR 16A 3KA-WEG;....... - CANALETA ADES 13 X 07 DEXTON;............ |
117,20 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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117,20 |
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| 03/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2178/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
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1,41 |
| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 |
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115,79 |
| TOTAL |
117,20 |
117,20 |
117,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
03/04/2023 |
1,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,41 |
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