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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2178	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A TROCA DE DISJUNTOR DO AR CONDICIONADO;............... - 5744 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A ;....	36,50	36,50
1.00	- 12961 PLUGUE MACHO 180 2P + T 20A/250V BRANCO;.............	11,90	11,90
10.00	- 4673 FIO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO;..........	3,30	33,00
1.00	- DISJUNTOR 16A 3KA-WEG;.......	15,90	15,90
1.00	- CANALETA ADES 13 X 07 DEXTON;............	19,90	19,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A TROCA DE DISJUNTOR DO AR CONDICIONADO;............... - 5744 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A ;.... - 12961 PLUGUE MACHO 180 2P + T 20A/250V BRANCO;............. - 4673 FIO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO;.......... - DISJUNTOR 16A 3KA-WEG;....... - CANALETA ADES 13 X 07 DEXTON;............	117,20
03/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		117,20
03/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2178/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			1,41
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			115,79
TOTAL		117,20	117,20	117,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	03/04/2023	1,41		Lançada
TOTAL		1,41