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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2179	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO -PAPEL HIGIÊNICO (FARDO C/24)...	26,90	26,90
9.00	-DESINFETANTE 5L................	35,90	323,10
7.00	-DETERGENTE EM PÓ 8KG...........	53,90	377,30
10.00	-ÁGUA SANITÁRIA 5L..............	20,90	209,00
1.00	-DETERGENTE GOTA................	4,50	4,50
1.00	-VASSOURA C/ CABO...............	25,90	25,90
1.00	-PANO ESFREGÃO (SACO)...........	9,50	9,50
2.00	-SACO DE LIXO C/ 100............	11,99	23,98
2.00	-SBP AEROSSOL...................	14,90	29,80
4.00	-SACO CRU 60CMX7................	8,90	35,60
1.00	-PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS.......	19,90	19,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO -PAPEL HIGIÊNICO (FARDO C/24)... -DESINFETANTE 5L................ -DETERGENTE EM PÓ 8KG........... -ÁGUA SANITÁRIA 5L.............. -DETERGENTE GOTA................ -VASSOURA C/ CABO............... -PANO ESFREGÃO (SACO)........... -SACO DE LIXO C/ 100............ -SBP AEROSSOL................... -SACO CRU 60CMX7................ -PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS.......	1.085,48
29/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		1.085,48
29/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2179/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME			13,03
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300			1.072,45
TOTAL		1.085,48	1.085,48	1.085,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/03/2023	13,03		Lançada
TOTAL		13,03

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