SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E MELHOR ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES LED NO LOCAL. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRAZER MELHORIAS AO LOCAL, SERVINDO DE FOMENTO AO ESPORTE E POSSIBILITANDO QUE DESPORTISTAS POSSAM DESFRUTAR DA QUADRA E REALIZAR JOGOS TAMBÉM NO PERÍODO NOTURNO..................
-CABO PP 2X2,5MM................
8,95
358,00
1.00
-TOMADA TRIPLA 20A..............
34,96
34,96
1.00
-PLUGUE 2P......................
12,80
12,80
16.00
-CONECTOR CDP...................
14,67
234,72
6.00
-ISOLADOR OLHAL.................
15,60
93,60
6.00
-BUCHA..........................
0,80
4,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E MELHOR ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES LED NO LOCAL. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRAZER MELHORIAS AO LOCAL, SERVINDO DE FOMENTO AO ESPORTE E POSSIBILITANDO QUE DESPORTISTAS POSSAM DESFRUTAR DA QUADRA E REALIZAR JOGOS TAMBÉM NO PERÍODO NOTURNO..................
-CABO PP 2X2,5MM................ -TOMADA TRIPLA 20A.............. -PLUGUE 2P...................... -CONECTOR CDP................... -ISOLADOR OLHAL................. -BUCHA..........................
738,88
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
738,88
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
738,88
TOTAL
738,88
738,88
738,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
