| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E MELHOR ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES LED NO LOCAL. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRAZER MELHORIAS AO LOCAL, SERVINDO DE FOMENTO AO ESPORTE E POSSIBILITANDO QUE DESPORTISTAS POSSAM DESFRUTAR DA QUADRA E REALIZAR JOGOS TAMBÉM NO PERÍODO NOTURNO.................. -CABO PP 2X2,5MM................ | 8,95 | 358,00 |
| 1.00 | -TOMADA TRIPLA 20A.............. | 34,96 | 34,96 |
| 1.00 | -PLUGUE 2P...................... | 12,80 | 12,80 |
| 16.00 | -CONECTOR CDP................... | 14,67 | 234,72 |
| 6.00 | -ISOLADOR OLHAL................. | 15,60 | 93,60 |
| 6.00 | -BUCHA.......................... | 0,80 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E MELHOR ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES LED NO LOCAL. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRAZER MELHORIAS AO LOCAL, SERVINDO DE FOMENTO AO ESPORTE E POSSIBILITANDO QUE DESPORTISTAS POSSAM DESFRUTAR DA QUADRA E REALIZAR JOGOS TAMBÉM NO PERÍODO NOTURNO.................. -CABO PP 2X2,5MM................ -TOMADA TRIPLA 20A.............. -PLUGUE 2P...................... -CONECTOR CDP................... -ISOLADOR OLHAL................. -BUCHA.......................... | 738,88 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 738,88 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 738,88 | ||
| TOTAL | 738,88 | 738,88 | 738,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
