Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A CENTRAL DE GÁS DA E.M.E.F. AFONSO BILLIG, DEVIDO A ESTAÇÃO DE GÁS FICAR LOCALIZADA NO SETOR EXTERNO DA ESCOLA E PARA EVITAR CONTATO COM OS ALUNO.....................
-PORTA DE VENTILAÇÃO COM FECHADURA DE SEGURANÇA (1,72MX1,94M)....................
2.865,00
5.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A CENTRAL DE GÁS DA E.M.E.F. AFONSO BILLIG, DEVIDO A ESTAÇÃO DE GÁS FICAR LOCALIZADA NO SETOR EXTERNO DA ESCOLA E PARA EVITAR CONTATO COM OS ALUNO.....................
-PORTA DE VENTILAÇÃO COM FECHADURA DE SEGURANÇA (1,72MX1,94M)....................
5.730,00
02/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
5.730,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2023
FRANCISCO CARLOS SILVA E SILVA - 14538
5.730,00
TOTAL
5.730,00
5.730,00
5.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
