| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi,REFERENTE A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.................. - ALMOÇO,DIA 08/03/2023;..... | 13,30 | 13,30 |
| 1.00 | - JANTA, DIA 08/03/2023;... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -JANTA, DIA 09/03/2023;.... | 10,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi,REFERENTE A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.................. - ALMOÇO,DIA 08/03/2023;..... - JANTA, DIA 08/03/2023;... -JANTA, DIA 09/03/2023;.... | 37,80 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. Conforme Nota Fiscal Nº 2/105468; 001/000013925; 1/193713 | 37,80 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 2185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,80 | ||
| TOTAL | 37,80 | 37,80 | 37,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
