Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2185
Data de lançamento:
16/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi,REFERENTE A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;..................
- ALMOÇO,DIA 08/03/2023;.....
13,30
13,30
1.00
- JANTA, DIA 08/03/2023;...
14,00
14,00
1.00
-JANTA, DIA 09/03/2023;....
10,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi,REFERENTE A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;..................
- ALMOÇO,DIA 08/03/2023;..... - JANTA, DIA 08/03/2023;... -JANTA, DIA 09/03/2023;....
37,80
16/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. Conforme Nota Fiscal Nº 2/105468; 001/000013925; 1/193713
37,80
21/03/2023
Pagamento de Empenho 2185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
37,80
TOTAL
37,80
37,80
37,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
