Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2187
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE POSTES PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORA
MENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=MULTA/JUROS POR 01 DIA DE ATRASO
BOLETO nº91111685 B.BRADESCO.....
36,23
36,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
PAGAMENTO DE MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE POSTES PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORA
MENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=MULTA/JUROS POR 01 DIA DE ATRASO
BOLETO nº91111685 B.BRADESCO.....
36,23
17/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
36,23
17/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
36,23
TOTAL
36,23
36,23
36,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.