Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2197
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPEBHO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES, PARA A SERVIDORA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi QUE NO DIA 09/03/2023 FOI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE SINAFLOR-ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MUNICÍPIOS PARA O USO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL;...............
-HOSPEDAGEM NFS-e 2023/1705 DIA 09/03/2023 CNPJ: 07.747.151/0001-57;......
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
EMPEBHO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES, PARA A SERVIDORA Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi QUE NO DIA 09/03/2023 FOI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE SINAFLOR-ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MUNICÍPIOS PARA O USO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL;...............
-HOSPEDAGEM NFS-e 2023/1705 DIA 09/03/2023 CNPJ: 07.747.151/0001-57;......
150,00
17/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. NFS-e Nº 2023/1705
150,00
21/03/2023
Pagamento de Empenho 2197/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
