Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A AURICULOTERAPIA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA).......
-PLACAS DE SEMENTE MOSTARDA OU VACARIA, COM MICROPORE...........
9,90
1.188,00
120.00
-PLACAS DE PONTA DE OURO, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE.........
9,90
1.188,00
120.00
-PLACAS DE PONTA DE PRATA, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE..
9,90
1.188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A AURICULOTERAPIA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA).......
-PLACAS DE SEMENTE MOSTARDA OU VACARIA, COM MICROPORE........... -PLACAS DE PONTA DE OURO, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE......... -PLACAS DE PONTA DE PRATA, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE..
3.564,00
21/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.564,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2023
JUNIOR ANDRE BRUM PIRES - 14740
3.564,00
TOTAL
3.564,00
3.564,00
3.564,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
