| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ANDRE BRUM PIRES |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A AURICULOTERAPIA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA)....... -PLACAS DE SEMENTE MOSTARDA OU VACARIA, COM MICROPORE........... | 9,90 | 1.188,00 |
| 120.00 | -PLACAS DE PONTA DE OURO, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE......... | 9,90 | 1.188,00 |
| 120.00 | -PLACAS DE PONTA DE PRATA, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE.. | 9,90 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A AURICULOTERAPIA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO NAAB (NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA)....... -PLACAS DE SEMENTE MOSTARDA OU VACARIA, COM MICROPORE........... -PLACAS DE PONTA DE OURO, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE......... -PLACAS DE PONTA DE PRATA, PLACAS COM 60UN E COM MICROPORE.. | 3.564,00 | ||
| 21/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.564,00 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2023 JUNIOR ANDRE BRUM PIRES - 14740 | 3.564,00 | ||
| TOTAL | 3.564,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
