| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 08 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB D | 1.119,20 | 1.119,20 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: DIVEROS SETORES DO CENTRO ADM.DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... | 499,90 | 499,90 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO 10MB PARA O ESF RURAL CAPÃO BONITO........... | 99,90 | 99,90 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 08 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: UBS NAVEGANTES, ESF's HARMONIA,CRUZEIRO e PORTÃO, SETOR ODONTOLÓGICO, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA e SAÚDE INDÍGENA......................... | 39,97 | 799,43 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: DIVEROS SETORES DO CENTRO ADM.DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... | 17,85 | 357,07 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO 10MB PARA O ESF RURAL CAPÃO BONITO........... | 3,57 | 71,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 08 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: UBS NAVEGANTES, ESF's HARMONIA,CRUZEIRO e PORTÃO, SETOR ODONTOLÓGICO, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA e SAÚDE INDÍGENA......................... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: DIVEROS SETORES DO CENTRO ADM.DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO 10MB PARA O ESF RURAL CAPÃO BONITO........... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 08 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: UBS NAVEGANTES, ESF's HARMONIA,CRUZEIRO e PORTÃO, SETOR ODONTOLÓGICO, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA e SAÚDE INDÍGENA......................... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA: DIVEROS SETORES DO CENTRO ADM.DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET VIA RÁDIO 10MB PARA O ESF RURAL CAPÃO BONITO........... | 2.946,86 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.719,00 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 22/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFSC nº000023699 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 1.719,00 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.227,86 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.227,86 | ||
| TOTAL | 2.946,86 | 2.946,86 | 2.946,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
