| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2200 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTÃO EM BAIXA NOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA...... -FITA HGT ON CALL PLUS II C/ 50. | 23,10 | 6.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTÃO EM BAIXA NOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA...... -FITA HGT ON CALL PLUS II C/ 50. | 6.930,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.930,00 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2200/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 83,16 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 6.846,84 | ||
| TOTAL | 6.930,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/03/2023 | 83,16 | Lançada | |
| TOTAL | 83,16 |
