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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2200 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTÃO EM BAIXA NOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA...... -FITA HGT ON CALL PLUS II C/ 50. 23,10 6.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTÃO EM BAIXA NOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA...... -FITA HGT ON CALL PLUS II C/ 50. 6.930,00
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.930,00
20/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2200/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 83,16
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.846,84
TOTAL 6.930,00 6.930,00 6.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/03/2023 83,16 Lançada
TOTAL   83,16