3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº025807096 SÉRIE ÚNICA....
208,70
208,70
1.00
=TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº025803229 SÉRIE ÚNICA....
183,40
183,40
1.00
=TELEFONE nº3327 1452............
=NFST nº025799282 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº025807096 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº025803229 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1452............
=NFST nº025799282 SÉRIE ÚNICA....
471,21
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
471,21
21/03/2023
Pagamento de Empenho 2203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
471,21
TOTAL
471,21
471,21
471,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
