| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1101............ =NFST nº025806698 SÉRIE ÚNICA.... | 101,71 | 101,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1101............ =NFST nº025806698 SÉRIE ÚNICA.... | 101,71 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 101,71 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2023 OI SA - 8968 | 101,71 | ||
| TOTAL | 101,71 | 101,71 | 101,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
