Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025799280 SÉRIE ÚNICA....
66,00
66,00
1.00
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025799281 SÉRIE ÚNICA....
105,37
105,37
1.00
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025806957 SÉRIE ÚNICA....
101,71
101,71
1.00
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025800411 SÉRIE ÚNICA....
202,09
202,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025799280 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025799281 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025806957 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025800411 SÉRIE ÚNICA....
475,17
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
475,17
21/03/2023
Pagamento de Empenho 2207/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
475,17
TOTAL
475,17
475,17
475,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
