Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº025800048 SÉRIE ÚNICA....
88,12
88,12
1.00
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº025805706 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº025806962 SÉRIE ÚNICA....
199,54
199,54
1.00
=TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº025807158 SÉRIE ÚNICA....
295,16
295,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº025800048 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº025805706 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº025806962 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº025807158 SÉRIE ÚNICA....
661,93
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
661,93
21/03/2023
Pagamento de Empenho 2211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
661,93
TOTAL
661,93
661,93
661,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
