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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2211	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1547............ =NFST nº025800048 SÉRIE ÚNICA....	88,12	88,12
1.00	=TELEFONE nº3327 2468............ =NFST nº025805706 SÉRIE ÚNICA....	79,11	79,11
1.00	=TELEFONE nº3327 1090............ =NFST nº025806962 SÉRIE ÚNICA....	199,54	199,54
1.00	=TELEFONE nº3327 2172............ =NFST nº025807158 SÉRIE ÚNICA....	295,16	295,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1547............ =NFST nº025800048 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2468............ =NFST nº025805706 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1090............ =NFST nº025806962 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2172............ =NFST nº025807158 SÉRIE ÚNICA....	661,93
20/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		661,93
21/03/2023	Pagamento de Empenho 2211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			661,93
TOTAL		661,93	661,93	661,93
SALDO A PAGAR				0,00