| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 2216 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA PACIENTE INTERNADO NA CASA DO IDOSO, SENDO QUE ESTE MATERIAL ESTAVA EM FALTA......... -BIG FRAL FRALDA GERIÁTRICA EG.. | 27,50 | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA PACIENTE INTERNADO NA CASA DO IDOSO, SENDO QUE ESTE MATERIAL ESTAVA EM FALTA......... -BIG FRAL FRALDA GERIÁTRICA EG.. | 605,00 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 605,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2023 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
