Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA PACIENTE INTERNADO NA CASA DO IDOSO, SENDO QUE ESTE MATERIAL ESTAVA EM FALTA.........
-BIG FRAL FRALDA GERIÁTRICA EG..
27,50
605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA PACIENTE INTERNADO NA CASA DO IDOSO, SENDO QUE ESTE MATERIAL ESTAVA EM FALTA.........
-BIG FRAL FRALDA GERIÁTRICA EG..
605,00
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
605,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2023
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
605,00
TOTAL
605,00
605,00
605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
