SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, PALCO E SEU ENTORNO;............
-TINTA SPRAY 400ML VERMELHO;....
19,90
19,90
1.00
-TINTA SPRAY SMART COL. COR VERDE;......
16,90
16,90
5.00
-ARGAMASSA ACIII SUPER;.....
27,90
139,50
2.00
-PEDRA BRITA Nº 01;.....
142,50
285,00
1.00
-COLA BRANCA 1KG CASCOREZ EXTRA;..
45,90
45,90
1.00
-FITA ZEBRA SINALIZAÇÃO 70MM X;...
17,80
17,80
2.00
-FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X;....
11,90
23,80
6.00
-CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;....
42,00
252,00
1.00
-QUEROSENE 900L NACIONAL;......
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO, PALCO E SEU ENTORNO;............
-TINTA SPRAY 400ML VERMELHO;.... -TINTA SPRAY SMART COL. COR VERDE;...... -ARGAMASSA ACIII SUPER;..... -PEDRA BRITA Nº 01;..... -COLA BRANCA 1KG CASCOREZ EXTRA;.. -FITA ZEBRA SINALIZAÇÃO 70MM X;... -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X;.... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;.... -QUEROSENE 900L NACIONAL;......
820,70
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
820,70
31/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2220/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
9,84
06/04/2023
Pagamento de Empenho 2220/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
810,86
TOTAL
820,70
820,70
820,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
