Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,A SER UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO EM REPAROS EM SALAS DE SETORES;........
- 2528 PORCA SEXT2INC 1/2 X 13;.....
1,00
16,00
16.00
-2779 ARRUELA LISA 1/2" 12,7MM 30PK;...........
1,50
24,00
1.00
-13434 DISCO 4" CORTE INOX W-MAX WURTH;......
4,90
4,90
1.00
-2520 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" 1M;......
11,90
11,90
0.40
-9146 ELETRODO GERDAU 0,5MM;....
39,90
15,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,A SER UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO EM REPAROS EM SALAS DE SETORES;........
- 2528 PORCA SEXT2INC 1/2 X 13;..... -2779 ARRUELA LISA 1/2" 12,7MM 30PK;........... -13434 DISCO 4" CORTE INOX W-MAX WURTH;...... -2520 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" 1M;...... -9146 ELETRODO GERDAU 0,5MM;....
72,76
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
72,76
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2222/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,87
06/04/2023
Pagamento de Empenho 2222/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,89
TOTAL
72,76
72,76
72,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
