| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-TUBO PVC ESGOTO 100MM TIGRE.... |
21,60 |
43,20 |
| 1.00 |
-LUVA ESGOTO SN DN 100MM........ |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
-FECHADURA SOPRANO EXT 40MM..... |
76,30 |
76,30 |
| 2.00 |
-CIMENTO PC IV 50KG VOTORAN..... |
42,90 |
85,80 |
| 6.00 |
-TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM......... |
17,60 |
105,60 |
| 5.00 |
-LUVA SOLDÁVEL 40MM............. |
9,75 |
48,75 |
| 2.00 |
-COLA CANO 75G KRONA............ |
10,90 |
21,80 |
| 6.00 |
-DISCO 4 1/2" CORTE AÇO 1MM FINO WURTH............................ |
5,00 |
30,00 |
| 4.00 |
-LUVA SOLDÁVEL 50MM............. |
9,90 |
39,60 |
| 6.00 |
-TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM AMANCO.. |
25,90 |
155,40 |
| 1.00 |
-LIXA D'ÁGUA 600 NORTON......... |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-TUBO PVC ESGOTO 100MM TIGRE.... -LUVA ESGOTO SN DN 100MM........ -FECHADURA SOPRANO EXT 40MM..... -CIMENTO PC IV 50KG VOTORAN..... -TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM......... -LUVA SOLDÁVEL 40MM............. -COLA CANO 75G KRONA............ -DISCO 4 1/2" CORTE AÇO 1MM FINO WURTH............................ -LUVA SOLDÁVEL 50MM............. -TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM AMANCO.. -LIXA D'ÁGUA 600 NORTON......... |
620,85 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
620,85 |
|
| 03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
620,85 |
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| 03/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2223/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
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7,46 |
| 03/04/2023 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-620,85 |
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| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 |
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613,39 |
| TOTAL |
620,85 |
620,85 |
620,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
