Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-CADEADO STAM 25MM..............
22,00
22,00
4.00
-CADEADO STAM 30MM..............
26,30
105,20
1.00
-CADEADO STAM 30MM..............
24,30
24,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-CADEADO STAM 25MM.............. -CADEADO STAM 30MM.............. -CADEADO STAM 30MM..............
151,50
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
151,50
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2224/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,81
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
149,69
TOTAL
151,50
151,50
151,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
