Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM AS FERRAMENTAS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.........................
-TALHADEIRA 30CM ARTESANAL GRANDE...........................
36,30
36,30
2.00
-PÉ DE CABRA....................
57,90
115,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM AS FERRAMENTAS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.........................
-TALHADEIRA 30CM ARTESANAL GRANDE........................... -PÉ DE CABRA....................
152,10
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
152,10
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2225/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,83
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
150,27
TOTAL
152,10
152,10
152,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
