Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-LÂMPADA LED BULBO 30W E27 EMPALUX..........................
47,50
142,50
2.00
-REFLETOR LED SLIM ECO 200W EMPALUX..........................
219,00
438,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ONDE É NECESSÁRIO ESTAR COM A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-LÂMPADA LED BULBO 30W E27 EMPALUX.......................... -REFLETOR LED SLIM ECO 200W EMPALUX..........................
580,50
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
580,50
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2226/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
6,97
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
573,53
TOTAL
580,50
580,50
580,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
