SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PAVILHÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;.....
-MECTRONIC EXT TOMADA 10A CZ;....
9,40
18,80
20.00
-FIO CABO PP 2X2,5MM;....
6,50
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PAVILHÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;.....
-MECTRONIC EXT TOMADA 10A CZ;.... -FIO CABO PP 2X2,5MM;....
148,80
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
148,80
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2227/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,79
06/04/2023
Pagamento de Empenho 2227/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,01
TOTAL
148,80
148,80
148,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
