| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 2231 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, DEVIDO AS CONDIÇÕES EM QUE O MESMO SE ENCONTRA......................... -LATA DE TINTA ESMALTE AZUL 3,6L | 99,00 | 1.188,00 |
| 12.00 | -LATA DE TINTA ESMALTE LARANJA 3,6L............................. | 99,00 | 1.188,00 |
| 1.00 | -LATA DE TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L............................. | 99,00 | 99,00 |
| 2.00 | -SOLVENTE....................... | 18,00 | 36,00 |
| 20.00 | -PARAFUSO GANCHO Nº8............ | 0,90 | 18,00 |
| 12.00 | -PARAFUSO GOLEIRA Nº 12......... | 1,10 | 13,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, DEVIDO AS CONDIÇÕES EM QUE O MESMO SE ENCONTRA......................... -LATA DE TINTA ESMALTE AZUL 3,6L -LATA DE TINTA ESMALTE LARANJA 3,6L............................. -LATA DE TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L............................. -SOLVENTE....................... -PARAFUSO GANCHO Nº8............ -PARAFUSO GOLEIRA Nº 12......... | 2.542,20 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.542,20 | ||
| 05/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2231/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 30,52 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 2.511,68 | ||
| TOTAL | 2.542,20 | 2.542,20 | 2.542,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/04/2023 | 30,52 | Lançada | |
| TOTAL | 30,52 |
