| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, DEVIDO AS CONDIÇÕES EM QUE O MESMO SE ENCONTRA......................... -FITA CREPE 25X50............... | 8,50 | 102,00 |
| 4.00 | -ROLO ANTIGOTAS 23CM............ | 11,00 | 44,00 |
| 5.00 | -ROLO ANTIGOTAS 9CM............. | 8,50 | 42,50 |
| 2.00 | -TUBO DE COLA PARA PARQUET...... | 42,00 | 84,00 |
| 4.00 | -BANDEIRA PARA TINTA 3,6L....... | 12,00 | 48,00 |
| 2.00 | -PINCEL 2"...................... | 5,00 | 10,00 |
| 20.00 | -BUCHA 8........................ | 0,25 | 5,00 |
| 12.00 | -BUCHA 12....................... | 0,35 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, DEVIDO AS CONDIÇÕES EM QUE O MESMO SE ENCONTRA......................... -FITA CREPE 25X50............... -ROLO ANTIGOTAS 23CM............ -ROLO ANTIGOTAS 9CM............. -TUBO DE COLA PARA PARQUET...... -BANDEIRA PARA TINTA 3,6L....... -PINCEL 2"...................... -BUCHA 8........................ -BUCHA 12....................... | 339,70 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 339,70 | ||
| 29/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 4,08 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 335,62 | ||
| TOTAL | 339,70 | 339,70 | 339,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/03/2023 | 4,08 | Lançada | |
| TOTAL | 4,08 |
