| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -DESINFETANTE 5 LITROS - CITRONELA........................ | 11,50 | 207,00 |
| 17.00 | -DETERGENTE 5 LITROS............ | 14,50 | 246,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -DESINFETANTE 5 LITROS - CITRONELA........................ -DETERGENTE 5 LITROS............ | 453,50 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 453,50 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2023 ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935 | 453,50 | ||
| TOTAL | 453,50 | 453,50 | 453,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
